审核目的：

　　对本公司现有质量管理体系作全面审核，通过审核了解本公司质量管理体系是否有效运行，是否具备申请ISO9001认证条件。

　　审核范围：

　　ISO9001所要求的相关活动及各有关职能部门，包括总经理、管理者代表、销售部、行政部、采购部。

　　审核依据：

　　ISO9001：2008、质量手册、程序文件及其他有关文件。

　　内部审核计划内容

　　内审会议参加人员范围及时间安排：

　　2012年9月5日8点30分至9点召开会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

　　日 期

　　时 间

　　受审核部门

　　审 核 员

　　审 核 要 素

　　9.5

　　9:00-10:30

　　总经理/

　　管理者代表

　　4.1、4.2.2、5.1、5.2、5.3、5.4、5.5、6.1、8.5

　　9.5

　　10:30-14:30

　　采购部

　　6.3、6.4、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.5、5.3、5.5.1

　　7.4、7.4.3、7.5.3、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.5、7.6、7.5.3、7.5.4、7.5.5

　　9.5

　　14:30-15:30

　　行政部

　　4.2.3、4.2.4、6.2

　　9.5

　　15:00-16:00

　　销售部

　　7.2、7.5.4、8.2.1

　　审核组内部会议时间安排：

　　2012年9月5日17点30分至45点为审核组内部会议时间。

　　内审末次会议参加人员范围及时间安排：

　　2012年9月5日17点45分至18点开内审末次会议，参加人员为总经理、管理者代表、审核员、各部门经理主管人员等。

　　备注：

　　总经理/管理者代表的5.6与8.2.2在管理评审会议后再审核，不另行通知。