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ISO9001认证-体系运行情况报告
体系运行情况报告
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1、信息数据输入： a. 品质部品质报表（包括供应商提供产品的质量）； b. 顾客反馈信息； c. 供应商交货及时性； d. 生产计划达成情况； e. 生产过程中的合格情况； f.行政部对员工培训情况。
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2、信息数据的综合分析过程： a. 从品质报表分析，这三个月来未有重大的质量事故发生，供应商及出货产品品质基本正常； b. 从客户反馈信息，这三个月无客户的投诉和退货； c. 根据供应商交货记录，交货及时率达到质量目标； d. 根据生产计划达成的情况，生产计划达成率达到质量目标； e. 根据仓库账目与盘点情况，盘点账目一致率达到质量目标； f.根据管理部的培训记录，人员的培训率达到100%。 |
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3、评价： a.公司内品质管理系统不存在大的问题； b.公司质量方针、质量目标是适宜的； c.输入管理评审。
报告人： 日 期： |
在ISO9001认证审核中，对公司的质量检验部门审核内容如下：
1、核查是否得到各种检验指导性文件。
2、核查是否得到与产品有关各种ISO9001认证产品检测标准和准则。
3、核查进货检验的实施是否与检验文件规定相符合。
4、核查对过程检验的实施是否与检验文件规定相符合。
5、核查对最终检验的实施是否与检验文件规定相符合。
6、核查对监测装置是否保证了在使用前进行了校准。
7、核查是否开展了ISO9000认证测量系统分析。
8、核查对不合格品的审核和处理过程是否与文件规定相符合。
9、核查对状态的标识情况是否进行定期的检查。
10、核查对产品让步接收是否经过顾客的批准。
11、核查当让步产品发运时是否及时通知顾客。
12、核查对产品交付后出现的不合格品是否及时处理。
13、核查对返工的产品是否按返工指导书进行。
14、核查对返工后的产品是否进行了重新检验。
15、核查部门的管理人员和检查员是否掌握了检验指导性文件的相关要求。
16、核查所有检查员是否经过培训合格上岗。
17、核查是否编制了检验大纲，实施的结果是否符合计划的要求。
18、核查对检查员的授权是否形成了ISO9000认证文件，是否经过最高管理者的审批。
19、核查各种检验记录是否符合文件规定的要求。
